| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2019 |
3.5.2019 |
Zmluva 05/19 BOZP o poskyt.služieb |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2020 |
18.12.2020 |
Dodatok č.5 k flotilovje poistnej zmluve pre PZP |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00 151 700 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2021 |
4.10.2021 |
Dodatok č.1 k zmluve o dielo |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2022 |
7.10.2022 |
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb - zvoz ZKO |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
15/2023 |
8.9.2023 |
Poradenstvo v oblasti energetiky - optimalizácia rezervovaných kapacít |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1500017 |
9.2.2015 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500025 |
9.2.2015 |
ND Avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
147,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150003 |
13.4.2015 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
173,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150004 |
16.2.2015 |
ND na vozidlá |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
154,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150005 |
13.7.2015 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
123,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150006 |
19.1.2015 |
poplatok za doménu |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
31,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150006 |
2.9.2015 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
111,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150006 |
18.12.2015 |
montáž stropov |
Klimáček Ivan |
34550038 |
727,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150007 |
16.2.2015 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
18,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150007 |
18.1.2016 |
maliarske práce |
Klimáček Ivan |
34550038 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150008 |
26.10.2015 |
servis pneumatík na vozidlá |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
90,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150008 |
18.1.2016 |
penetrácia, folia, páska |
Klimáček Ivan |
34550038 |
640,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150009 |
1.12.2014 |
pneumatiky zimné |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
349,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150010 |
12.3.2015 |
čistiace prostriedky |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
47,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500112 |
9.2.2015 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
202,93 EUR |
