| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1410473 |
29.12.2014 |
skrinka na žiarovky |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
137,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141098 |
28.11.2014 |
hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
80,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14110037 |
16.4.2014 |
ND na multicár NM 322 AO
|
MINAM servis a.s. |
29216672 |
90,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14110039 |
30.4.2014 |
ND |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
114,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14110060 |
1.7.2014 |
ND na multicar |
MINAM servis a.s. |
29216672 |
132,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14120801 |
15.12.2014 |
záhradnícke potreby |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
122,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141240 |
1.7.2014 |
zálohovanie PC |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1412726 |
11.12.2015 |
vianočné pozdravy |
Media Creative Production s.r.o. |
44603746 |
69,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141274 |
15.12.2014 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
187,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1413016329 |
27.8.2013 |
skúšačka |
SOS electronic |
31703186 |
76,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1413016329 |
25.9.2013 |
skúšačka analógová |
SOS electronic |
31703186 |
76,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1414 |
1.12.2014 |
zazimovanie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141405279 |
15.12.2014 |
vôňa na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141479 |
14.7.2014 |
zálohovanie PC |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14155 |
20.8.2014 |
oprava chlad.boxu |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
103,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14160467 |
18.8.2016 |
dopravné zrkadlo |
SATES a.s. |
31628541 |
183,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1417 |
13.3.2017 |
pravidelné revízie el. zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
338,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1417 |
31.10.2017 |
zazimovanie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141739 |
20.8.2014 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141864 |
22.9.2014 |
remeň |
COMPREX s.r.o. |
36309028 |
46,80 EUR |
