Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 140344 | 1.12.2014 | el.materiál | BOVE s. r. o. | 45404640 | 95,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140378 | 15.12.2014 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 127,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140419 | 29.12.2014 | el materiál, ističe, vodiče | BOVE s. r. o. | 45404640 | 60,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1405493 | 15.9.2014 | olej a mazací tuk | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 120,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14059 | 29.12.2014 | montáž lavičiek | Kamenárstvo SLADEK s.r.o. | 36273198 | 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1406863 | 15.9.2014 | rezný kotúč | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 143,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1407934 | 28.11.2014 | mazivá | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 88,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140925 | 10.4.2014 | aktualizácia programu-cintorín | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 298,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140953 | 30.4.2014 | PC, inštalácia | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 544,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1409793 | 15.12.2014 | mazadlo | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 60,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1409898 | 15.12.2014 | náplň do odstrekovačov | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 21,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14099 | 1.12.2014 | soľ posypová | Obchod s palivom s.r.o. | 36018457 | 4 273,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141000063 | 30.4.2014 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 39,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141000151 | 19.8.2014 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 45,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100096 | 28.3.2014 | kamenivo 32/63 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 215,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100288 | 1.7.2014 | kamenivo | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 285,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100372 | 21.7.2014 | kamenivo 0/22 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 182,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100578 | 28.11.2014 | kamenivo 4/8 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 136,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100635 | 28.11.2014 | kamenivo 0/2 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | |
| Detail | Faktúra došlá | 14101 | 2.5.2014 | balotina | JOZEF ŠVEC | 43083161 | 85,92 EUR |
