| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
141957 |
15.9.2014 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142018 |
24.5.2018 |
porez guľatiny, sámovanie |
Malárik Ján AUTODREVOCEL |
30032911 |
441,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142149 |
28.11.2014 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142199 |
1.7.2014 |
školenie |
SOMI Trenčín, spol. s.r.o. |
36296589 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1423101878 |
27.3.2014 |
auto suciastky |
Elit Slovakia |
31596061 |
140,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1423102927 |
14.4.2014 |
destil.voda, ostrekovač |
Elit Slovakia |
31596061 |
37,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1423104210 |
5.5.2014 |
ND do dielne |
Elit Slovakia |
31596061 |
295,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1423105474 |
1.7.2014 |
ND na dopravu |
Elit Slovakia |
31596061 |
158,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1423113754 |
29.12.2014 |
žiarovky na dielňu |
Elit Slovakia |
31596061 |
217,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142411 |
1.12.2014 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1424206404 |
20.8.2019 |
plasty |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
449,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1424206518 |
24.9.2019 |
odber plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
1 333,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1424207041 |
30.12.2019 |
odobratie plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
1 467,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142635 |
1.12.2014 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142878 |
3.3.2014 |
použitie traktora a vlečky |
Technické služby mesta Brezová |
00514080 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142878 |
11.3.2014 |
použitie traktora a vlečky |
Technické služby mesta Brezová |
00514080 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142919 |
5.1.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
143035 |
5.2.2014 |
školenie v poistení |
SOMI Trenčín, spol. s.r.o. |
36296589 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144/18 |
25.4.2018 |
potrubie pod kabínu |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1442109923 |
12.7.2012 |
Pojazdná sedačka |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
88,91 EUR |
