Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1400093 | 1.12.2014 | podpora Money 2015 | PROBE - Ing. Jaroslav Petráš | 11750103 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400094 | 8.4.2014 | ND Avia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 24,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14001 | 5.2.2014 | oprava žlabu | VV TRADING - Vavák | 34548785 | 244,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140010 | 1.12.2014 | servis pneu | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 221,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140011 | 29.12.2014 | servis pneu na UNC | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 520,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140016 | 22.4.2014 | čistiace prostriedky | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 51,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400176 | 1.7.2014 | ND avia | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 62,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140022 | 1.7.2014 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 96,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140024 | 14.4.2014 | servis kosačiek a pily | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 239,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140027 | 28.3.2014 | kartáč | VIA spol. s r. o. | 31444253 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140028 | 17.7.2014 | materiál na MK | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 202,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400296 | 15.9.2014 | lanko spojky | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400325 | 20.8.2014 | zvaráčské práce | Technotur s. r. o. | 36704482 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400361 | 15.9.2014 | oprava verejného WC | Technotur s. r. o. | 36704482 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400367 | 1.12.2014 | ND | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 110,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140037 | 14.4.2014 | ND Avia | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 42,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140037 | 19.8.2014 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 98,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140041 | 22.9.2014 | savo, čistiace pr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400421 | 15.12.2014 | ND na vozidlá | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 581,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400427 | 15.12.2014 | pás nekonečný, gurtňa | LKW-MOBILE, spol. s.r.o. | 31425411 | 30,00 EUR |
