Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011106 | 20.7.2011 | Dovoz materiálu | Polláková Mariana | 10,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011111 | 20.7.2011 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | Durec Pavol | 10,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011114 | 20.7.2011 | Dovoz materiálu | Nemec Vladimír | 33,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011123 | 20.7.2011 | Smeťová nádoba | Klimáček Dušan | 18,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011131 | 20.7.2011 | Odvoz bioodpadu | p. Bunčiaková | 8,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011132 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | Viselka Rudolf | 5,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011134 | 20.7.2011 | Uloženie odpadu | p. Železník | 1,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011135 | 20.7.2011 | Uloženie odpadu | Greguš Ľudovíť | 1,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011136 | 20.7.2011 | Dovoz materiálu | Ilušák Gustáv | 12,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011148 | 20.7.2011 | Drvenie bioodpadu | Čičmanský Ján | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011158 | 20.7.2011 | Dopravná značka | Hrabovský Jaroslav | 94,82 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011023 | 21.10.2011 | Dodávka posypovej soli
|
KADAS s.r.o. | 4 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FV/2011110 | 28.11.2011 | Soľ priemyselná posypová | KADAS s.r.o. | 4 545,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012009 | 17.1.2012 | Dovoz materiálu | Alučic Jaroslav | 18,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012012 | 24.1.2012 | Odvoz bioodpadu | Dinga Ivan, MUDr. | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012016 | 27.1.2012 | Odvoz odpadu | Pastorek Dušan Ing. | 7,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012018 | 31.1.2012 | Dodávka vody do ZO Šášnatá | ZO Šášnatá Jaroslav Filus | 45,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012027 | 16.2.2012 | Soľ priemyselná posypová | KADAS s.r.o. | 2 284,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2012046 | 22.2.2012 | Členský príspevok | Združenie organizácií verejných prác SR | 332,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012033 | 13.2.2012 | Odvoz odpadu | Szabo Viktor | 6,48 EUR |
