Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012148 | 18.4.2012 | Oprava poškodeného verejného osvetlenia na ulici Lipovej | Alušic Jaroslav | 682,15 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012152 | 25.4.2012 | Drvenie drevnej hmoty | Ľubomír Havlík | 61,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012158 | 25.4.2012 | Drvenie drevnej hmoty | Andrej Less | 122,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012162 | 9.5.2012 | Pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera | Ľubomír Havlík | 52,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012165 | 9.5.2012 | Dovoz betónu | Ando Jaroslav | 14,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012168 | 9.5.2012 | Dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 189,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012169 | 9.5.2012 | Dovoz materiálu | Schwartzová Jana | 24,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012173 | 16.5.2012 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | Hvožďara Ivan | 20,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012174 | 16.5.2012 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | Rojková Gizela | 16,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012175 | 16.5.2012 | Dovoz betónu | Ando Jaroslav | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012182 | 16.5.2012 | Dovoz obrubníkov | Klimáček Branislav | 14,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012190 | 16.5.2012 | Dovoz štrku | NAĎ Michal | 15,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012192 | 16.5.2012 | Drvenie drevnej hmoty | Martišová Zita | 30,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012196 | 16.5.2012 | Dovoz dreva | Kovačovic Peter | 29,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012199 | 16.5.2012 | Odvoz nábytku | Pastorek Dušan Ing. | 12,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012200 | 16.5.2012 | Dovoz piesku | Ing. Vladislav Mikláš | 8,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012201 | 23.5.2012 | Dovoz betónu | Ando Jaroslav | 10,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012204 | 23.5.2012 | Odvoz stavebného odpadu | Sadloň Zdeno | 65,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012206 | 23.5.2012 | Odvoz odpadu | Trubačík Ladislav | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012207 | 23.5.2012 | Odvoz stavebného odpadu | Pániková Nora | 38,34 EUR |
