| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012037 |
17.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Černák Vladimír |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012046 |
24.2.2012 |
Odhŕňanie snehu |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012049 |
29.2.2012 |
Odvoz odpadu VK |
Michalcová Soňa |
|
18,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012050 |
29.2.2012 |
Výlep plagátov v meste Stará Turá |
Sadovský Ivan, Ing |
|
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012053 |
29.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Mockovčiaková Alena |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012054 |
1.3.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ivan Daniš |
|
69,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012060 |
6.3.2012 |
Odvoz odpadu |
p. Petrovičová |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012061 |
6.3.2012 |
Odvoz odpadu |
p. Eva Sevaldová |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012084 |
13.3.2012 |
Odvoz bioodpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012085 |
13.3.2012 |
Štiepkovanie drevnej hmoty |
Titl. p. Gulán |
|
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012100 |
28.3.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Potfaj Patrik |
|
16,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012010 |
30.3.2012 |
Soľ priemyselná posypová |
KADAS s.r.o. |
|
2 284,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03/2012 |
4.4.2012 |
Zámočnícke práce: výroba držiaku osvetlenia |
Pribiš Miroslav |
|
574,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012108 |
4.4.2012 |
Odvoz odpadu |
Klimáček Branislav |
|
8,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012125 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu |
p. Barbušinová |
|
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012128 |
18.4.2012 |
Dovoz zeminy |
Himler Peter |
|
13,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012131 |
18.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny pri oreze drevín |
Jaroslav Benian |
|
47,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012133 |
18.4.2012 |
Dovoz materiálu |
Titl. Viera Kosmalová |
|
21,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012141 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Ing. Miroslav Nerád |
|
33,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012145 |
18.4.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Omelka Libor |
|
61,20 EUR |
