| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20130382 |
20.6.2013 |
dodávka materiálu |
Orechovský Štefan - O plus O |
30034787 |
83,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017541 |
18.12.2017 |
druhotné suroviny - papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
709,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018275 |
31.7.2018 |
elektoodpad, batérie |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5260000824 |
20.8.2014 |
internet, tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022019 |
19.2.2019 |
odborná prehliadka tlakovej nádoby a kotolne |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017101 |
22.5.2017 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 193,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5448077863 |
25.4.2018 |
tablet internet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191152 |
24.9.2019 |
110l smeťová nádoba |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
588,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023090 |
24.10.2023 |
4ks Svetelný semafor 3 komorový pre Dopravné ihrisko Mierová ulica |
Monika Rusinová - VALOA |
34376381 |
3 580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216026834 |
1.2.2017 |
A4 zložka s rýchlosvorkou |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
77,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021828 |
3.1.2022 |
absorbent |
MK Business s.r.o. |
52095827 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
440653 |
2.5.2014 |
absorbér |
XINTEX Slovakias.r.o. |
36459046 |
308,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022654 |
22.11.2022 |
AD blue, skrutky, matice |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
108,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600018 |
19.12.2016 |
aditív Diesel zimný |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117026 |
15.3.2018 |
aditívum na NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024763 |
18.11.2024 |
aktivácia systému web dispečingu |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024764 |
18.11.2024 |
aktivácia systému web dispečingu |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024782 |
18.11.2024 |
aktivácia systému web dispečingu |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
3,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024783 |
16.12.2024 |
aktivacia systému webdispečink |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
1,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024817 |
16.12.2024 |
aktivácia webdispečing |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
2,40 EUR |
