| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1741114783 |
12.1.2018 |
CYKY-J , stožiar. výzbroj, rekonštrukcia VO Mýtna |
VEREX ŽILINA, a.s. |
36405957 |
4 152,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620661 |
12.4.2012 |
CYKY-J, CSA-SIF |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
29,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16616 |
27.4.2016 |
čap |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560170043 |
23.2.2017 |
čap ľavý, pravý |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
166,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10215353 |
12.11.2015 |
čap nakladača |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
107,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700430 |
12.1.2018 |
čap radenia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10216018 |
25.2.2016 |
čap radlice |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218112389 |
24.9.2018 |
čap valca |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
88,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
528/12 |
20.2.2013 |
Čap, skrutka |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
58,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023003 |
3.2.2023 |
čapy na veká 1100 l kontajnerov |
čapy na veká 1100 l kontajnerov |
|
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023028 |
1.2.2023 |
čapy na veko kontajnera |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
f/120905 |
20.3.2012 |
Časovo neobmedzené práva na používanie počítačových programov na počet licencií |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
149,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024165 |
23.4.2024 |
časť nákladov el.energie dom smutku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
974,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023019 |
1.2.2023 |
časť nákladov na el.energiu dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
430,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
046/2011 |
25.2.2011 |
Čelné sklo |
AUTOSKLO NM s. r. o. |
45539723 |
378,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2022515 |
27.9.2022 |
čelusť bŕzd avia |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
102,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/288 |
9.5.2012 |
Čerpadlo |
Anna Gdovinová |
34899961 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa130146 |
7.1.2014 |
čerpadlo |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
285,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170164 |
19.6.2017 |
čerpadlo |
Adap Trnava, s.r.o. |
36278688 |
113,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020286 |
23.7.2020 |
čerpadlo |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
900,00 EUR |
