| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1492019 |
22.8.2019 |
čistenie kanalizácie, odtok na fontáne |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019683 |
20.12.2019 |
čistenie kanalizácie, zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011104 |
20.7.2011 |
Čistenie komunikácie |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011105 |
20.7.2011 |
Čistenie komunikácie |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
85,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012576 |
7.12.2012 |
Čistenie komunikácie |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
209,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014107 |
27.3.2014 |
čistenie komunikácie |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
113,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018213 |
25.6.2018 |
čistenie komunikácie |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
24,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016309 |
14.7.2016 |
čistenie komunikácie cisternou |
NEFFE s.r.o. |
36357456 |
97,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013141 |
22.5.2013 |
Čistenie komunikácie na železničnej stanici |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022608 |
27.10.2022 |
čistenie odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 940,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
012/2013 |
16.7.2013 |
čistenie odlučovačov ropných látok |
SEZAKO Trnava, s.r.o. |
36263800 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024239 |
22.5.2024 |
čistenie odpadových vôd |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
99,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019757 |
31.12.2019 |
čistenie ORL a likvidaácia odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024481 |
1.10.2024 |
čistenie prepustov |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023166 |
24.4.2023 |
čistenie priekop lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014351 |
19.8.2014 |
čistenie rigolu |
Šetková Oľga |
|
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100066 |
13.7.2015 |
čistenie vozidla |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1706237 |
10.8.2017 |
čistiaca pištol do dielne |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
228,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF190110 |
20.12.2019 |
čistiace ochranné prostriedky |
Technikovo s.r.o. |
52136299 |
173,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30752014 |
29.12.2014 |
čistiace OPP |
JUNASI, s. r. o. |
46307598 |
136,44 EUR |
