Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 150100272 | 4.1.2016 | čistiace OPP | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 142,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016038 | 14.6.2016 | čistiace OPP | Pavol Čamek - KOVO | 34550488 | 133,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170098 | 29.11.2017 | čistiace OPP | Pavol Čamek - KOVO | 35550488 | 168,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0552012 | 25.1.2013 | Čistiace pomôcky | JUNASI, s. r. o. | 46307598 | 117,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160016 | 27.5.2016 | čistiace potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 30,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF190064 | 30.12.2019 | čistiace potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 41,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150030 | 15.7.2015 | čistiace pr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4180653 | 20.12.2018 | čistiace pracovné prostriedky | MOGER s.r.o. | 47005891 | 127,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150100135 | 10.9.2015 | čistiace pracovné prostriedky pre zamestnancov | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 164,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140050 | 1.12.2014 | čistiace prostr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 44,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150007 | 16.2.2015 | čistiace prostr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 18,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170023 | 19.6.2017 | čistiace prostr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 38,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180041 | 24.9.2018 | čistiace prostr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 4,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0352013 | 18.12.2013 | čistiace prostriedky | JUNASI, s. r. o. | 46307598 | 136,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140016 | 22.4.2014 | čistiace prostriedky | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 51,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150010 | 12.3.2015 | čistiace prostriedky | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 47,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150020 | 18.5.2015 | čistiace prostriedky | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 19,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170019 | 24.5.2017 | čistiace prostriedky | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 12,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF12019 | 30.12.2019 | čistiace prostriedky | ECOLIFE | 52068684 | 157,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022501 | 23.8.2022 | čistiace prostriedky | Centrum čistoty, s.r.o. | 54250854 |
