Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012460 | 3.10.2012 | Dovoz materiálu | Ančic Pavel | 9,96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6900767210-2 | 10.8.2015 | router | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,99 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013493 | 10.12.2013 | prekládka ZŤP parkoviska | Soviš Milan | 10,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014351 | 19.8.2014 | čistenie rigolu | Šetková Oľga | 10,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5539065203 | 20.12.2019 | VO, tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5543741139 | 30.12.2019 | internet tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020030 | 6.2.2020 | internet VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020093 | 12.3.2020 | VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020146 | 21.4.2020 | internet tablet, osvetlenie | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020186 | 25.5.2020 | VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020238 | 25.6.2020 | VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020296 | 28.7.2020 | inter. tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020354 | 27.8.2020 | internet, VO tablet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020410 | 22.9.2020 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020469 | 27.10.2020 | internet tablet, VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020520 | 23.11.2020 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020592 | 30.12.2020 | tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015134 | 28.4.2015 | plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 10,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011042 | 20.7.2011 | Odpadový šrot | Ondrušik Jozef | 10,08 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017377 | 9.8.2017 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 10,08 EUR |
