Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 142635 | 1.12.2014 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142919 | 5.1.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151295 | 1.7.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151562 | 2.7.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015281 | 10.8.2015 | použitie plošiny | Roháček | 10,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 151790 | 3.8.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152349 | 26.10.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152664 | 12.11.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152939 | 11.12.2015 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153322 | 18.1.2016 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160285 | 25.2.2016 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016031 | 26.2.2016 | použitie plošiny | Sensus Slovensko a. s. | 35817887 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160910 | 21.4.2016 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160589 | 27.5.2016 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161219 | 6.6.2016 | zálohovanie | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017467 | 3.11.2017 | použitie plošiny | Černák Vladimír | 34549714 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017635 | 15.1.2018 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021448 | 20.8.2021 | odvoz vyseparovaného odpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023025 | 13.2.2023 | odvoz odpadu | Udvorková Jarmila | 10,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2020282 | 25.6.2020 | uloženie odpadu | Milata Peter | 10,90 EUR |
