| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018011 |
19.1.2018 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Seto stav s.r.o. |
47945320 |
11,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018494 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
11,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019119 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
Okrucký Dušan |
|
11,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019329 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu |
Penčák Jaroslav |
|
11,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019490 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Ježová Oľga |
|
11,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018126 |
25.4.2018 |
použitie plošiny |
Straka juraj |
|
11,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022504 |
26.9.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
11,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023329 |
22.6.2023 |
maznica M8x1 |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
11,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023382 |
28.8.2023 |
odvoz bioodpadu |
Rakúzová Mária |
|
11,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021467 |
24.8.2021 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021768 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022304 |
27.6.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
11,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020346 |
26.8.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
11,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013502 |
13.12.2013 |
drvenie bioodpadu |
Polláková Mariana |
|
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016502 |
22.11.2016 |
drvenie bioodpadu |
Klimáček Štefan |
|
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021112 |
21.5.2021 |
odvoz bioodpadu |
Klimáček Miloš |
|
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024075 |
26.3.2024 |
uloženie odpadu |
Škodáček Daniel |
|
11,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013007 |
30.1.2013 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
11,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015496 |
19.11.2015 |
uloženie odpadu |
Orechovský Ján |
|
11,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015348 |
24.8.2015 |
dovoz vody |
Párovský Patrik |
|
11,88 EUR |
