| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
310259 |
1.12.2014 |
seminár Elektronický kontraktačný systém |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150217 |
9.2.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150490 |
9.3.2015 |
zverejňovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150767 |
27.4.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151032 |
11.5.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152066 |
10.9.2015 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017525 |
3.11.2017 |
dovoz materiálu |
Kraváriková Ľubica |
|
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017536 |
18.12.2017 |
odvoz stavebného odpadu |
Dinga Jaroslav |
|
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801253 |
21.11.2018 |
odborný posudok |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900650 |
17.7.2019 |
odborný posudok |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019349 |
20.8.2019 |
dovoz materiálu |
Medňanský Marek |
|
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022580 |
24.10.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022592 |
24.10.2022 |
uloženie odpadu |
Brkal Ján |
|
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022726 |
20.12.2022 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022795 |
9.1.2023 |
internet zber.dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023031 |
1.2.2023 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023093 |
16.3.2023 |
interner zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023168 |
26.4.2023 |
internet ZD |
RadioLAN |
35892641 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023231 |
18.5.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954613 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023381 |
17.7.2023 |
internet zberný dvor |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
