| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024255 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu |
Šimovič Jaroslav |
|
12,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024331 |
24.6.2024 |
filtre na trafik NM476BY |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
12,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012254 |
14.6.2012 |
Uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012463 |
3.10.2012 |
Odvoz bioodpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021033 |
5.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021588 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022142 |
28.4.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Kucharovic Ján |
47519576 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022163 |
28.4.2022 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2022 |
Stavokomplet |
31443443 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022375 |
14.7.2022 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
12,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170019 |
24.5.2017 |
čistiace prostriedky |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
12,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015242 |
6.7.2015 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
13,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013462 |
10.12.2013 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
13,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017423 |
25.8.2017 |
dovoz dreva |
Biesik Jaroslav |
|
13,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019500 |
22.11.2019 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
13,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019500 |
22.11.2019 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
13,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020381 |
21.9.2020 |
vzduchový filter |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
13,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013178 |
30.5.2013 |
dovoz materiálu |
Ďurec Miroslav |
|
13,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014284 |
14.7.2014 |
odvoz materiálu |
Buno Ján |
|
13,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170046 |
30.10.2017 |
čist. prostriedky, tehelňa |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
13,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014084 |
27.3.2014 |
odvoz materiálu |
Žák Jaroslav, Ing. |
|
13,08 EUR |
