Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014260 | 30.6.2014 | dovoz vody | Mikláš Vladimír, Ing. | 12,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017129 | 23.5.2017 | uloženie odpadu | Pastorek Miroslav | 12,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018384 | 21.9.2018 | uloženie odpadu | Horáková Iveta | 12,13 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019605 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Černák Martin | 12,13 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5751886808 | 10.7.2013 | hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 12,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140083 | 27.3.2014 | stavebný sortiment | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 12,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015142 | 11.5.2015 | uloženie stavebného odpadu | Štepanovic Miloš | 12,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019168 | 24.5.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 12,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017044 | 23.2.2017 | vývoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 12,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017022 | 23.2.2017 | zimná údržba | Ing. Drobný Ľubomír | 12,30 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020415 | 22.9.2020 | páska, fólia | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 12,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020571 | 28.10.2020 | kosenie | Durec Ivan, Ing. | 12,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022269 | 20.5.2022 | odvoz odpadu Lipova 371 | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 12,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015473 | 12.11.2015 | dovoz kameňa | Koštial Ján | 12,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018182 | 30.5.2018 | dovoz materiálu | Klimáček Štefan | 12,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011136 | 20.7.2011 | Dovoz materiálu | Ilušák Gustáv | 12,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012343 | 16.8.2012 | Odvoz odpadu | Marta Adamusová | 12,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013396 | 23.10.2013 | odvoz odpadu | Polláková Mariana | 12,42 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019031 | 20.2.2019 | odvoz odpadu | Michalec Ján | 12,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 140106875 | 20.8.2014 | mazací spray | Belve, s. r. o. | 34111115 | 12,48 EUR |
