| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020251 |
25.6.2020 |
presuvná skrutka |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
11,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021564 |
20.10.2021 |
kancel.potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
11,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023728 |
15.1.2024 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
11,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310120407 |
12.4.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
11,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018228 |
26.6.2018 |
odvoz odpadu |
Vrábel Juraj |
|
11,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019488 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Hollý Michal |
|
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019607 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Blaho Ján |
|
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020135 |
27.4.2020 |
uloženie odpadu |
Masárová Jana |
|
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020593 |
29.10.2020 |
uloženie odpadu |
Držka Ivan |
|
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020700 |
30.12.2020 |
uloženie odpadu |
AUTODOPRAVA Húska František |
11747170 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020701 |
30.12.2020 |
uloženie odpadu |
SADLON TECHNOLOGIES s.r.o. |
36345491 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012126 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012317 |
18.7.2012 |
Výlep plagátov |
DOUBLE AGENSY, s. r. o. |
43865658 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012358 |
16.8.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
ZO SZZ 1533 |
|
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012442 |
24.9.2012 |
Vývoz skla |
Obec Hrachovište |
00311626 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012560 |
30.11.2012 |
Spotreba elektrickej energie pri stavbe ihriska |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-13-00043 |
4.2.2013 |
Servis |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130057 |
10.4.2013 |
oprava čerpadla |
PUMPA SERVIS - Miroslav Repík |
34490141 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213020128 |
16.8.2013 |
dodanie kreditu na elektronické aukcie |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213020131 |
16.8.2013 |
dodanie kreditu na elektronické aukcie |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
12,00 EUR |
