| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023061 |
20.2.2023 |
odvoz odpadu |
Nižňanská Jana |
|
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023379 |
28.8.2023 |
použitie plošiny |
Hronec Ján |
|
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024026 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017143 |
23.5.2017 |
uloženie odpadu |
Slávik |
|
12,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019182 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
JKT Projekt |
47535831 |
12,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014470 |
13.10.2014 |
uloženie stavebného odpadu |
Boor Ján |
|
12,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120065 |
30.11.2012 |
Drogistický tovar |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
12,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021707 |
3.1.2022 |
el.energis VO vyučt. |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
12,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021681 |
1.12.2021 |
nálepka výstražná |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
12,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020557 |
28.10.2020 |
odvoz odpadu |
Feriancová Nataša |
|
12,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012199 |
16.5.2012 |
Odvoz nábytku |
Pastorek Dušan Ing. |
|
12,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014604 |
20.1.2015 |
odvoz plasty a papier |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
12,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021352 |
27.7.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
12,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014271 |
7.7.2014 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
12,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014472 |
14.10.2014 |
uloženie odpadu |
Kolár Anton |
|
12,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015497 |
19.11.2015 |
uloženie odpadu |
Gergely Jozef |
|
12,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190354 |
15.7.2019 |
náustok |
ALKOMA s.r.o. |
36335631 |
12,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015362 |
25.8.2015 |
odvoz odpadu |
Základná škola |
36125121 |
12,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017431 |
13.9.2017 |
odvoz odpadu |
Kolárová Mária |
|
12,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012220 |
31.5.2012 |
Odvoz stavebného odpadu z bytového domu Jirásková 165/6 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
12,85 EUR |
