Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015509 | 1.12.2015 | odvoz bioodpadu | Ivan Kolar | 12,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015510 | 1.12.2015 | odvoz bioodpadu | Jozef Matejka M+M | 30031311 | 12,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015515 | 1.12.2015 | drvenie bioodpadu | Vrždiaková Radovan | 12,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015545 | 17.12.2015 | odvoz bioodpadu | Medňanský Milan | 12,48 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1911900859 | 18.7.2019 | poistková vložka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 12,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31912003 | 30.12.2019 | kotúč lamelový | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 12,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013006 | 7.5.2013 | kurz | Ing. Milan Foltín SFWF | 40471268 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020648 | 28.12.2020 | uloženie odpadu | Pollák Jakub | 12,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021018 | 4.2.2021 | uloženie odpadu | Černý Peter | 12,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021605 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Pollman Dušan | 12,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021616 | 28.10.2021 | uloženie odpadu | Zámečník Miroslav | 12,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021691 | 31.12.2021 | uloženie odpadu | Jurák Ivan | 12,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019100 | 29.4.2019 | spotreba vody | Stavokomplet | 31443443 | 12,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019270 | 16.8.2019 | spotreba vody | Stavokomplet | 31443443 | 12,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012420 | 24.9.2012 | Dovoz materiálu | Sadloň Daniel | 12,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012523 | 31.10.2012 | Výkon traktora NM-311AB | Alušic Jaroslav | 12,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018322 | 23.8.2018 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 12,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020070 | 11.3.2020 | použitie plošiny | Ikáš Dalibor | 12,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020394 | 21.9.2020 | vypínač ND | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 12,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020706 | 30.12.2020 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 12,60 EUR |
