| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023470 |
28.8.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023530 |
21.9.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023569 |
19.10.2023 |
uloženie odpadu |
Michalec Viktoe |
|
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023603 |
31.10.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023603 |
27.11.2023 |
odobratie odpadu |
ZDRAV-TECH s.r.o. |
44772751 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023673 |
4.12.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023737 |
18.12.2023 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023799 |
22.1.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024058 |
1.3.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024201 |
20.5.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120043 |
23.8.2012 |
Drogistický tovar |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
12,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013406 |
23.10.2013 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015316 |
17.8.2015 |
odvoz odpadu |
Pavlech Ján |
|
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015463 |
12.11.2015 |
odvoz odpadu VK |
Hronec Ján |
|
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018360 |
3.9.2018 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
12,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021378 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Toth Ján |
|
12,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021401 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Pavlovič Peter |
|
12,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021606 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Potoček Zdenko |
|
12,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022320 |
27.6.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Boháčová Alena |
|
12,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022626 |
21.11.2022 |
vývoz odpadu Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
12,11 EUR |
