| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020750 |
18.1.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
11,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021383 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Michalec Milan |
|
11,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020522 |
25.9.2020 |
uloženie odpadu |
Skurský Igor |
|
11,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014048 |
21.2.2014 |
odvoz odpadu |
Hageová |
|
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019174 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Michalec Vladimír |
|
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020099 |
23.4.2020 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020168 |
22.5.2020 |
odvoz odpadu |
Daňo Boris |
|
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021512 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Sekerka Vladimír |
|
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021602 |
28.10.2021 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2021 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022376 |
14.7.2022 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
11,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024102 |
24.4.2024 |
odvoz odpadu |
Kolár Anton |
|
11,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015548 |
17.12.2015 |
uloženie odpadu |
Mikeška Jaroslav |
|
11,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011069 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
Zelová Ľudmila |
|
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015448 |
14.10.2015 |
zametanie |
Medňanský Milan |
|
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021279 |
26.7.2021 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022417 |
15.8.2022 |
odvoz odpadu |
Skovajsa Milan |
|
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022604 |
16.11.2022 |
odvoz odpadu |
Mikulcová Anna |
|
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023081 |
16.3.2023 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
11,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021440 |
20.8.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Roháček Michal |
|
11,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022323 |
27.6.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Slávik Milan |
|
11,44 EUR |
