Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020374 | 26.8.2020 | dovoz vody | Janovic Marián | 11,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013555 | 7.1.2014 | zimná údržba parkoviska | BILLA s. r. o. | 31347037 | 11,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021014 | 4.2.2021 | uloženie odpadu | Dinga Pavol | 11,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | VF2023455 | 27.9.2023 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 11,15 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017144 | 23.5.2017 | uloženie odpadu | Nemcová Dáša | 11,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017568 | 19.12.2017 | uloženie odpadu | Tóth Ján | 11,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019060 | 26.3.2019 | uloženie odpadu | Klimáček Miloš | 11,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020058 | 25.2.2020 | uloženie odpadu | Poruban Peter | 11,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021597 | 28.10.2021 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Holubyho krajina, s.r.o. | 35873400 | 11,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014244 | 10.6.2014 | odvoz bioodpadu | Novomestský Fedor | 11,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014456 | 13.10.2014 | odvoz odpadu | Vrždiaková Ľubica | 11,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015420 | 14.10.2015 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 11,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016009 | 19.1.2016 | odvoz odpadu | Dinga Ivan, MUDr. | 11,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018123 | 25.4.2018 | odvoz odpadu | Ušiak Peter | 11,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019362 | 20.8.2019 | odvoz odpadu | Masár Radoslav | 11,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019373 | 20.8.2019 | odvoz odpadu | Daňo Boris | 11,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021080 | 25.3.2021 | odvoz odpadu | Hruška Rastislav | 11,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021134 | 21.5.2021 | odvoz odpadu | Peterková Jana | 11,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021609 | 28.10.2021 | odvoz odpadu | Krúpová Oľga | 11,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013549 | 3.1.2014 | odvoz za vyseparované zložky odpadu | LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. | 36312355 | 11,24 EUR |
