Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022480 | 16.8.2022 | uloženie odpadu | Stuchlý Branislav | 10,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015065 | 12.3.2015 | uloženie odpadu | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 10,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019642 | 31.12.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021207 | 24.5.2021 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201910546 | 16.7.2019 | ND ramienko | Interierdvere | 44125585 | 10,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021661 | 1.12.2021 | telef. samsung | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021662 | 1.12.2021 | telef. samsung | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021663 | 1.12.2021 | telef. samsung | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF2024260 | 25.6.2024 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024233 | 25.6.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 10,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014098 | 27.3.2014 | odvoz odpadu | Ing. Halinár Michal | 10,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018199 | 25.6.2018 | odvoz odpadu | Durcová Katarína | 10,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018247 | 29.6.2018 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 10,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019385 | 20.8.2019 | odvoz odpadu | Pecňová viera | 10,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020280 | 25.6.2020 | uloženie odpadu | Letancová Katarína | 10,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021703 | 31.12.2021 | uloženie bioodpadu | CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 10,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9798974339 | 25.8.2017 | telef. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 10,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020434 | 22.9.2020 | štítky na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 10,66 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012069 | 7.3.2012 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 10,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012160 | 25.4.2012 | Odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 10,68 EUR |
