| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5534415035 |
19.11.2019 |
VO, tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
10,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015543 |
17.12.2015 |
uloženie odpadu |
Kantorová Eva |
|
10,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024050 |
19.2.2024 |
druhotné suroviny - polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
10,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013106 |
15.5.2013 |
Spotreba vody |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022335 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
10,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016394 |
21.9.2016 |
uloženie odpadu |
Herák Richard |
|
10,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017033 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu |
K a M INNOVATION s.r.o. |
46510028 |
10,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017119 |
23.5.2017 |
uloženie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
10,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020021 |
19.2.2020 |
uloženie odpadu |
Rais Mário |
|
10,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011055 |
20.7.2011 |
Odvoz materiálu |
Žák Jaroslav, Ing. |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011111 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Durec Pavol |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018098738 |
1.7.2014 |
sada hakov |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022663 |
22.11.2022 |
odvoz odpadu |
Vávra Peter |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023010 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Zábojník Tomáš |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023217 |
19.5.2023 |
odvoz odpadu |
Pribišová Marcela |
|
10,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016131 |
21.4.2016 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2016 |
Stavokomplet |
31443443 |
10,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019473 |
21.11.2019 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
10,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022784 |
9.1.2023 |
materiál |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
10,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020483 |
27.10.2020 |
ND na pivné sety |
Dynava s.r.o. |
45250961 |
10,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012002 |
16.1.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,32 EUR |
