| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018100 |
25.4.2018 |
uloženie biodpadu |
Materská škola |
36129453 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800514 |
24.5.2018 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020120 |
14.4.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020133 |
14.4.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020425 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020635 |
30.11.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20214033 |
24.2.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021352 |
22.7.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021456 |
24.8.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021423 |
25.8.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021526 |
28.10.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021644 |
31.12.2021 |
odovoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021774 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022040 |
1.2.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022110 |
23.3.2022 |
tel.hovory, Schwartzová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022179 |
29.4.2022 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20222234 |
19.5.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022237 |
20.5.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022302 |
28.7.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022385 |
29.7.2022 |
telef. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,00 EUR |
