| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024304 |
19.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
23,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3756688474 |
3.1.2014 |
volania |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
23,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6759638325 |
28.3.2014 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
23,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023130 |
18.4.2023 |
silentblok stabilizátora |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
23,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016157 |
16.5.2016 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
23,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012221 |
31.5.2012 |
Vývoz veľkoplošného kontajnera |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
23,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151110 |
30.9.2015 |
mikrobiologický rozbor kompostu |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
23,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021696 |
3.1.2022 |
el.energia VO vyúčt. |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
23,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017564 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
Pakan Ondrej |
|
23,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021819 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
23,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1770504914 |
9.2.2015 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
23,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/13 |
7.1.2014 |
kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
23,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022356 |
29.7.2022 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022763 |
20.12.2022 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023330 |
22.6.2023 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023408 |
20.7.2023 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023757 |
17.1.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024049 |
12.2.2024 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
23,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012034 |
13.2.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
23,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020436 |
22.9.2020 |
krytka plastová |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
23,88 EUR |
