| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016530 |
14.12.2016 |
odvoz odpadu |
Michalec Miroslav |
|
23,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014488 |
3.11.2014 |
dovoz kameniva |
TM-TEZ s.r.o. |
46457038 |
23,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014150 |
14.4.2014 |
Odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
23,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023578 |
25.10.2023 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
23,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017304 |
31.7.2017 |
dovoz vody |
Molcová Emília |
|
23,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023760 |
17.1.2024 |
pákový zoraďovač |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
23,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013051 |
7.3.2013 |
Odvoz odpadu |
Sláviková Marta |
|
23,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021741 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
23,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014147 |
25.4.2014 |
dovoz štiepky |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
23,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015149 |
11.5.2015 |
odvoz odpadu |
Sadloň Miroslav |
|
23,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016306 |
14.7.2016 |
odvoz odpadu |
Vavák Vladimír |
|
23,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011156 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014088 |
27.3.2014 |
použitie plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014288 |
14.7.2014 |
drvenie bioodpadu |
Ozimý Martin |
|
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201414457 |
1.12.2014 |
kancel. potreby |
Pócs Ladislav |
36922161 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015434 |
14.10.2015 |
uloženie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1552294 |
14.12.2015 |
návlek |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022223 |
20.5.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022395 |
29.7.2022 |
osvetlenie parkoviska |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022466 |
17.8.2022 |
el. energia, parkovisko BD č.377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
23,40 EUR |
