| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021258 |
23.7.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021358 |
27.7.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021434 |
20.8.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021482 |
24.8.2021 |
odvoz materiálu |
Ježo Ján |
|
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021501 |
28.10.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021566 |
28.10.2021 |
odber odpadu Z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021638 |
31.12.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021697 |
31.12.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022002 |
1.2.2022 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022036 |
1.2.2022 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022074 |
21.3.2022 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150030 |
15.7.2015 |
čistiace pr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
22,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014517 |
10.11.2014 |
odvoz odpadu VK |
Čechmánek Ivan |
|
22,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015324 |
24.8.2015 |
odvoz zeminy VK |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
22,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018190 |
25.6.2018 |
odvoz odpadu |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
22,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021766 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
22,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12121001 |
25.1.2013 |
Ochranné rukavice |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
22,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5779184547 |
12.11.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
22,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019288 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu |
Škriečka Martin |
|
22,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011031 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
Horňák Michal |
|
22,62 EUR |
