| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015044 |
24.2.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
22,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160030 |
18.8.2016 |
štetce |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
22,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700353 |
3.1.2018 |
oprava výfuku NM 541 CN |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
22,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017068 |
13.3.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017637 |
15.1.2018 |
druhotné suroviny-obaly z plastov |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
22,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5752814635 |
16.8.2013 |
hlasové služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
22,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022605 |
16.11.2022 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
22,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013543 |
19.12.2013 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
22,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014038 |
12.2.2014 |
uloženie stavebného odpadu |
Ando Jaroslav |
|
22,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015220 |
6.7.2015 |
dovoz piesku |
Švancara Ján |
|
22,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019334 |
19.8.2019 |
dovoz vody |
Novotný Ján |
|
22,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021734 |
3.1.2022 |
el.energia VO |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
22,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120932 |
12.7.2012 |
Autosúčiastka |
HYDROUS s. r. o. |
36320552 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017490 |
3.11.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017590 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
36129453 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020260 |
25.6.2020 |
odvoz odpadu z vývozu skla |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021634 |
31.12.2021 |
použitie plošiny |
Vlasák Peter |
|
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022473 |
16.8.2022 |
odvoz odpadu |
Hoffman František |
|
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023602 |
27.11.2023 |
odobratie odpadu |
WOOD PRODUCT s.r.o. |
36332402 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023631 |
27.11.2023 |
výkon plošiny |
Rojková Gizela |
|
22,80 EUR |
