| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023632 |
27.11.2023 |
použitie plošiny, BD 380/45 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023633 |
27.11.2023 |
použitie plošiny , BD 356 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014502 |
10.11.2014 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
22,81 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021015 |
4.2.2021 |
uloženie odpadu |
Drgonec Tomáš |
|
22,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021405 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Tomis Jirko |
|
22,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021538 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu |
P. Stančíková Jana |
|
22,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021541 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu |
Igor Polák |
|
22,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020050 |
24.2.2020 |
uloženie odpadu |
Anderle Peter |
|
22,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022475 |
16.8.2022 |
uloženie odpadu |
Hornáček Stanislav |
|
22,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020341 |
26.8.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
22,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022079 |
21.3.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Materská škola |
51490609 |
22,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014061 |
11.3.2014 |
odvoz materiálu |
Ing. Vráblová Jana |
|
22,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
773455092 |
18.5.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
22,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140101456 |
22.9.2014 |
pilový list titanový |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
22,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017366 |
9.8.2017 |
odvoz odpadu |
Pribiš Miroslav |
|
23,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022449 |
16.8.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
23,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017436 |
13.9.2017 |
dovoz kameniva |
Koštial Ján |
|
23,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014085 |
27.3.2014 |
odvoz odpadu |
Minarech Lubomír |
|
23,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014148 |
14.4.2014 |
použitie plošiny |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
23,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015380 |
10.9.2015 |
odvoz odpadu |
Kubišová Renata |
|
23,10 EUR |
