| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1020090804 |
10.8.2017 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
21,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012133 |
18.4.2012 |
Dovoz materiálu |
Titl. Viera Kosmalová |
|
21,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014316 |
18.7.2014 |
uloženie biodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
21,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015252 |
3.8.2015 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
21,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017425 |
25.8.2017 |
odvoz odpadu |
Bálent Anton |
|
21,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190939 |
30.12.2019 |
fólia, novoročenky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
21,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021182 |
21.5.2021 |
odvoz odpadu |
Horák Marek |
|
21,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021381 |
28.7.2021 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
21,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022121 |
27.4.2022 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
21,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221376 |
23.8.2012 |
Pružina na brzdové obloženia |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
21,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016781 |
21.11.2016 |
štítok, gravírovanie |
fleo s.r.o |
45370982 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160047 |
15.12.2016 |
vianočný pozdrav |
Inspika s.r.o. |
47474254 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020285 |
23.7.2020 |
kotva |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560160008 |
3.2.2016 |
ND multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012154 |
25.4.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012278 |
28.6.2012 |
Preprava lavičiek a stolov |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015177 |
27.5.2015 |
dovoz štrku |
Gavač Jozef |
|
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015332 |
24.8.2015 |
dovoz štrku |
Slezák Marián |
|
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024022 |
19.2.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
22,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014542 |
1.12.2014 |
odvoz odpadu |
Kožela Ján |
|
22,12 EUR |
