| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021682 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK |
Isis Industry |
47387033 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021779 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI Industry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021780 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021781 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJEKTA, a.s. |
44266995 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022662 |
22.11.2022 |
odvoz odpadu |
Mahrík Peter |
|
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022757 |
1.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022758 |
1.2.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
INJECTA, a.s. |
44266995 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022759 |
1.2.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023260 |
8.6.2023 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023772 |
8.1.2024 |
ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024171 |
29.5.2024 |
polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102680 |
18.3.2011 |
Materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
21,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022762 |
20.12.2022 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
21,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019011 |
1.2.2019 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
21,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1523104700 |
11.5.2015 |
filtre |
Elit Slovakia |
31596061 |
21,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021110 |
25.3.2021 |
odvoz odpadu |
Durcová Dominika |
|
21,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023472 |
27.9.2023 |
uloženie odpadu |
Chrenka Branislav |
|
21,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015311 |
17.8.2015 |
dovoz vody |
Nedbálek Pavol |
|
21,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016120 |
18.4.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
21,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016206 |
14.6.2016 |
dovoz materiálu |
ARISO s.r.o. |
43918239 |
21,78 EUR |
