| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1401400255 |
27.3.2014 |
skrutky |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
21,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019486 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
kuricová Eva |
|
21,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023087 |
16.3.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Slezáček Igor |
|
21,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023395 |
28.8.2023 |
uloženie odpadu |
Slávik Milan |
|
21,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012392 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
21,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/12 |
24.9.2012 |
Kancelárske potreby |
Anna Kučerová - KAMA |
30035988 |
21,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014487 |
3.11.2014 |
odvoz komunálneho odpadu |
ABC shop s.r.o. |
43800050 |
21,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017212 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Ďurec Miroslav |
|
21,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019487 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu |
Uhlík Miroslav |
|
21,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012286 |
28.6.2012 |
Dovoz betonovej zmesi |
Ando Jaroslav |
|
21,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150062 |
14.12.2015 |
materiiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
21,38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014186 |
15.5.2014 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
21,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022390 |
28.7.2022 |
druhotné suroviny-polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
21,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015130 |
24.4.2015 |
odvoz odpadu |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
21,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015062 |
12.3.2015 |
uloženie odpadu |
HH-Dent s.r.o. |
47106221 |
21,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016118 |
18.4.2016 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Martinček Miroslav |
34400001 |
21,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016396 |
13.6.2016 |
popis štítku-gravírovanie |
fleo s.r.o |
43370982 |
21,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017058 |
1.3.2017 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
21,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020377 |
26.8.2020 |
dovoz vody |
Kubišová Ivana |
|
21,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021411 |
28.7.2021 |
dovoz vody |
Stachová Oľga |
|
21,56 EUR |
