Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022185 | 20.5.2022 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022547 | 27.9.2022 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024298 | 19.7.2024 | uloženie bioodpadu | FOLTÍN-SET, s.r.o. | 52556093 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6774407579 | 1.7.2015 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6782846885 | 13.6.2016 | tel.hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015355 | 24.8.2015 | dovoz vody | Petrovič Ľubomír | 20,46 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021382 | 28.7.2021 | spotreba vody | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 20,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015072 | 12.3.2015 | odvoz odpadu | Málek Ivan | 20,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020019 | 6.2.2020 | pánt dverí | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 20,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018188 | 25.6.2018 | dovoz vody | Černak Lukaš | 20,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018313 | 23.8.2018 | dovoz vody | Černák Lukáš | 20,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1913 | 24.10.2013 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 20,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130063 | 7.1.2014 | hygienické potreby, osviežovač | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 20,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020016 | 6.2.2020 | pánt dverí na nakladač | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 20,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021272 | 23.7.2021 | odvoz vyseparovaného odpadu | Celsur Slovakia | 36334448 | 20,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022389 | 28.7.2022 | odobratie vyseparovaného odpadu | HERBEX spols.r.o. | 31427774 | 20,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012306 | 18.7.2012 | Dovoz vody | Ščasný Miroslav | 20,69 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014385 | 19.8.2014 | použitie kompresora | AZE Komplex s.r.o. | 35909200 | 20,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020479 | 23.9.2020 | uloženie odpadu | Galbavý Gabriel | 20,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020702 | 30.12.2020 | uloženie odpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 20,70 EUR |
