Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022058 | 21.2.2022 | uloženie odpadu | Bučková Monika | 20,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1786559874 | 18.8.2016 | tel. hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020452 | 22.9.2020 | uloženie odpadu | Masný Milan | 20,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021308 | 22.7.2021 | silenblok | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 20,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 910600389 | 25.2.2016 | tesnenie na Tremo | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 20,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80212872 | 13.12.2018 | Záhradkár 2019 | New and Media Holding a.s. | 4725628 | 20,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015073 | 12.3.2015 | odvoz odpadu | Hučková Anna | 20,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017211 | 30.6.2017 | dovoz vody | Polláková Mariana | 20,83 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018205 | 25.6.2018 | dovoz vody | Polláková Mariana | 20,83 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1190022 | 16.7.2019 | znač.spray, valček | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 20,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/18 | 18.6.2018 | kancel.potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019076 | 26.3.2019 | uloženie odpadu | Belák Svetoslav | 20,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019615 | 31.12.2019 | uloženie odpadu | Durec Vladimír | 20,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF579 | 27.11.2020 | predplatné Záhradkár 2021 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 20,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021872 | 3.1.2022 | záhradkár 2022 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 20,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023543 | 25.10.2023 | valel do tlačiarne | Jaroslav Adamec | 41596404 | 20,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015274 | 10.8.2015 | dovoz vody | Lančarič Gabriel | 20,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021661 | 31.12.2021 | uloženie odpadu | Jurdová Lenka | 20,95 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021870 | 3.1.2022 | samsung A12 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 20,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013403 | 23.10.2013 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 20,98 EUR |
