| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8789348009 |
21.11.2016 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011093 |
20.7.2011 |
Zimná údržba |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
17.6.2013 |
odber zemného plynu - jún |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130632 |
1.8.2013 |
oprava transparentov |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015530 |
7.12.2015 |
odvoz odpadu |
Gorog Ján |
|
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019037 |
28.2.2019 |
dovoz siláže |
Gašparík Igor |
|
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023035 |
13.2.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023058 |
20.2.2023 |
druhotné suroviny-polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020019 |
19.2.2020 |
odvoz odpadu |
Kadlec Lukáš |
|
21,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012496 |
11.10.2012 |
Uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Gavenda Miroslav |
|
21,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022576 |
24.10.2022 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2022 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
21,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014460 |
13.10.2014 |
odvoz odpadu VK |
Čechmánek Ivan |
|
21,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130016 |
22.4.2013 |
drogéria |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
21,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020485 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
21,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022447 |
16.8.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
21,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022695 |
20.12.2022 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
21,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021273 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
21,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017596 |
19.12.2017 |
uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
21,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017137 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu |
Materská škola |
36129453 |
21,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019359 |
20.8.2019 |
odvoz odpadu |
Toman Boris |
|
21,19 EUR |
