| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
119003012092 |
20.12.2019 |
predplatné Záhradkár 2020 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022620 |
22.11.2022 |
prehliadka tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015058 |
12.3.2015 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
20,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019516 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
20,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019244 |
19.7.2019 |
odvoz odpadu |
Dana Dlhá |
|
20,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021332 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
20,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012399 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016174 |
16.5.2016 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
20,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF1020090803 |
30.12.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
20,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020014 |
6.2.2020 |
popruh čierny |
STACHO 1, s.r.o. |
52590666 |
20,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019301 |
19.8.2019 |
dovoz vody |
Ďurec Marian |
|
20,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020228 |
23.6.2020 |
uloženie odpadu |
Hložka Miroslav |
|
20,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021090 |
25.3.2021 |
uloženie odpadu |
Borovská Andrea |
|
20,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021718 |
31.12.2021 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
20,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021719 |
31.12.2021 |
uloženie bioodpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
20,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018010 |
19.1.2018 |
uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Baran Lubomir |
|
20,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018226 |
25.6.2018 |
dovoz vody |
Ilušák Martin |
|
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015445 |
14.10.2015 |
dovoz materiálu |
Ing. Vráblová Jana |
|
20,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015520 |
1.12.2015 |
Koštial Ján |
Koštial Ján |
|
20,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018012 |
19.1.2018 |
dovoz materiálu |
Ing. Vráblová Jana |
|
20,24 EUR |
