| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5443510460 |
14.3.2018 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022732 |
9.1.2023 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
24,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012500 |
11.10.2012 |
Spotreba vody v areáli Tehelne |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
24,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015288 |
10.8.2015 |
dovoz vody |
Roman Dekány |
34548009 |
24,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015327 |
24.8.2015 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
24,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022262 |
20.5.2022 |
dovoz vody |
Hloupa Anna |
|
24,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5447962999 |
25.4.2018 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5447962341 |
25.4.2018 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5447963849 |
25.4.2018 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021485 |
24.8.2021 |
odvoz odpadu |
Homolay Milan |
|
24,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021796 |
3.1.2022 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021798 |
3.1.2022 |
tel.hovory, Moravčík |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020772 |
18.1.2021 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2020 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013073 |
15.3.2013 |
Požitie vysokozdvižnej plošiny |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014089 |
27.3.2014 |
použitie plošiny |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015370 |
25.8.2015 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019082 |
28.3.2019 |
použitie plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019161 |
24.5.2019 |
použitie plošiny |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
24,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015430 |
14.10.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
24,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021863 |
3.1.2022 |
spätné zrkadlo |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
24,94 EUR |
