Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018065 | 15.3.2018 | uloženie odpadu | BOVE s. r. o. | 45404640 | 25,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018379 | 21.9.2018 | uloženie bioodpadu | Švantner Miloš | 25,22 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6766712557 | 28.11.2014 | tel.hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 25,27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012312 | 18.7.2012 | Dovoz tvárnic a betonovej zmesi | Ando Jaroslav | 25,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021654 | 31.12.2021 | uloženie bio odpadu | Materská škola | 51490609 | 25,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302004184 | 16.8.2013 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV-2014-02-000204 | 5.2.2014 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV201402001344 | 28.3.2014 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150819 | 1.7.2015 | renovácia kaziet | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 802002150 | 18.6.2018 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018296 | 23.8.2018 | dovoz materiálu | Ozimný Martin | 25,33 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016546 | 16.12.2016 | odvoz odpadu | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37916394 | 25,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022085 | 21.3.2022 | odobratie vyseparovaného odpadu | Celsur Slovakia | 36334448 | 25,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022381 | 29.7.2022 | telef. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014398 | 25.8.2014 | dovoz dreva | Kuvik Ivan | 25,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7753771586 | 25.9.2013 | telef.hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 25,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014173 | 30.4.2014 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 25,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180053 | 13.12.2018 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 25,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015579 | 18.1.2016 | uloženie odpadu | Gergely Jozef | 25,55 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024179 | 29.5.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 25,55 EUR |
