| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024291 |
19.7.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
25,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019448 |
21.10.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
25,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5465768193 |
23.8.2018 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
25,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150043 |
24.9.2015 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
651328 |
28.8.2015 |
súmrakový stmievač |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
25,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016495 |
22.11.2016 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Materská škola |
36129453 |
25,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016588 |
26.1.2017 |
uloženie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
25,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017391 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Okrucká Anna |
|
25,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019319 |
19.8.2019 |
uloženie odpadu |
Bariš Richard |
|
25,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190041 |
26.8.2019 |
náter fontány |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610180005 |
18.6.2018 |
ovládacia páka |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
25,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021366 |
22.7.2021 |
telef.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
25,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013295 |
23.7.2013 |
zametanie haly |
DINA Ľubomír Blaško |
14268469 |
25,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019066 |
26.3.2019 |
zametanie areálu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
25,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023309 |
10.7.2023 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
25,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023661 |
4.12.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
25,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9771478890 |
9.3.2015 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
25,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020180 |
25.5.2020 |
svetlo koncové |
A.M.A. SLOVAKIA s.r.o. |
36646601 |
25,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014093 |
27.3.2014 |
dovoz materiálu |
Ozimý Martin |
|
25,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016387 |
21.9.2016 |
dovoz materiálu |
Chvílová Zuzana, Ing. |
|
25,87 EUR |
