| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170037 |
30.10.2017 |
náter.materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
24,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022698 |
20.12.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
24,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5474750213 |
25.10.2018 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021553 |
28.10.2021 |
odvoz bioodpadu |
Grmann Augustín |
|
24,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7784698614 |
13.6.2016 |
tel. hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
24,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601523 |
26.10.2016 |
vodič na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013516 |
13.12.2013 |
odvoz stavebného odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18810405 |
15.5.2018 |
seminár Výrub drevín |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnu tvorbu |
31193749 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018393 |
21.9.2018 |
držiak značky - poškodenie |
Pilát Ivan |
|
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5492844072 |
1.2.2019 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024301 |
19.7.2024 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5515768272 |
18.7.2019 |
tel.hovory, Chvílová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
25,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022024 |
1.2.2022 |
vruty |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
25,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020085 |
12.3.2020 |
rozperka plastová na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
25,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020477 |
23.9.2020 |
uloženie odpadu |
SADLON TECHNOLOGIES s.r.o. |
36345491 |
25,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021299 |
27.7.2021 |
uloženie odpadu |
Toth Ján |
|
25,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021540 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu |
Černák Vladimír |
|
25,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012492 |
9.10.2012 |
Uloženie odpadu v separačnom stredisku |
Radotherm Radoslav Macejka |
40273873 |
25,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013183 |
30.5.2013 |
odvoz odpadu |
p. Kročianová |
|
25,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170015 |
28.4.2017 |
farba |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,08 EUR |
