| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013471 |
10.12.2013 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014175 |
30.4.2014 |
Odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014227 |
10.6.2014 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014248 |
10.6.2014 |
odvoz odpadu |
Mestský kolkársky klub |
34010602 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014254 |
11.6.2014 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014292 |
14.7.2014 |
odvoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014452 |
25.9.2014 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140101397 |
16.9.2014 |
brúsne papiere |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014461 |
13.10.2014 |
odvoz odpadu VK |
Šulák Peter |
|
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016411 |
21.9.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016514 |
22.11.2016 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018361 |
3.9.2018 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019188 |
17.7.2019 |
dovoz lisu |
obec Kostolné |
00311707 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020417 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015143 |
11.5.2015 |
uloženie odpadu |
Sadloň Marek |
|
28,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015336 |
24.8.2015 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
28,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016286 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
28,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016345 |
17.8.2016 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
28,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023675 |
27.11.2023 |
autonabíjačka |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
28,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023323 |
10.7.2023 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
28,70 EUR |
