Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022465 | 16.8.2022 | polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 27,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011020 | 20.7.2011 | Odvoz snehu | AGEDER s. r. o. | 36842664 | 27,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121205 | 25.1.2013 | Kancelárske pomôcky | T-štúdio, s.r.o. | 27,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020499 | 25.9.2020 | odvoz zeminy | Pollák Jakub | 27,84 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022733 | 20.12.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023375 | 17.7.2023 | tel. hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023508 | 21.9.2023 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019526 | 22.11.2019 | dovoz stánkov na jarmok | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 27,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021678 | 31.12.2021 | odvoz odpadu VK | Belve, s. r. o. | 34111115 | 27,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020590 | 29.10.2020 | odvoz odpadu | Kolárová Dana | 27,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012198 | 16.5.2012 | Dovoz betónovej zmesi | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 27,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6764792878 | 20.8.2014 | tel.hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 27,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017315 | 31.7.2017 | uloženie bioopadu | Martinček Miroslav | 34400001 | 27,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022140 | 28.4.2022 | uloženie bioodpadu v zbernom dvore | Materská škola | 51490609 | 27,96 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019049 | 25.3.2019 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 27,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023297 | 5.6.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014439 | 22.9.2014 | dovoz kameniva | Klimáčková Anna | 27,98 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011/0527 | 15.7.2011 | Preskúšanie pracovníkov | Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík | 32776098 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4755707908 | 17.12.2013 | telefónne služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900678 | 28.3.2019 | preskúšanie - zvarači | Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík | 32776098 | 28,00 EUR |
