Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2022581 | 27.10.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012313 | 18.7.2012 | Dovoz vody | SETO, Radoslav Setnický | 40546128 | 27,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015076 | 26.3.2015 | odvoz odpadu | REVO-MAT s.r.o. | 36311847 | 27,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021624 | 31.12.2021 | odobratý olej | LADISCO s.r.o. | 36806978 | 27,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022388 | 28.7.2022 | odobratie odpadu | WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. | 44941153 | 27,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022763 | 1.2.2023 | spotreba vody za 4. štvrťrok 2022 | Belve, s. r. o. | 34111115 | 27,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012302 | 18.7.2012 | Dovoz vody | Michalec Tomáš | 27,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012391 | 24.9.2012 | Dovoz vody | Klimáček Miloš | 27,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012458 | 3.10.2012 | Dovoz vody | Šetková Oľga | 27,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012502 | 11.10.2012 | Dovoz vody | Nemec Vladimír | 27,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023550 | 25.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011103 | 20.7.2011 | Odvoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011115 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011137 | 20.7.2011 | Vývoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013416 | 23.10.2013 | použitie plošiny | Medňanský Marek | 27,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014090 | 27.3.2014 | odvoz materiálu | Sládková Elena | 27,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 570160010 | 25.2.2016 | ND na ZÚ | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017124 | 23.5.2017 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018203 | 25.6.2018 | odvoz odpadu VK | Podolan Jozef | 3459617 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82919 | 16.7.2019 | ND | Jozef BOHUS HYDRO-B | 37425064 | 27,60 EUR |
