Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020409 | 26.8.2020 | uloženie odpadu | Chachula Peter | 28,33 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021231 | 24.5.2021 | uloženie odpadu | Barszcz Leopold, PharDr. | 28,33 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022170 | 28.4.2022 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 28,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022307 | 27.6.2022 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 28,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019491 | 21.11.2019 | uloženie odpadu | Popelka Kristián | 28,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023607 | 27.11.2023 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Dinga Vladimír | 28,35 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014121 | 7.4.2014 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 28,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022545 | 26.9.2022 | druhotné suroviny-polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 28,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023621 | 31.10.2023 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017093 | 24.3.2017 | odvoz odpadu | Základná škola | 36125121 | 28,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021489 | 24.8.2021 | odvoz odpadu | Kuklišová Vlasta | 28,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012387 | 24.9.2012 | Dovoz vody | Šetková Oľga | 28,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012426 | 24.9.2012 | Dovoz vody | Šetková Oľga | 28,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012501 | 11.10.2012 | Dovoz vody | Šetková Oľga | 28,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023128 | 24.4.2023 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 28,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024235 | 25.6.2024 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 28,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013120 | 15.5.2013 | Odvoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 28,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013153 | 22.5.2013 | Odvoz odpadu | Krapka Ľuboš | Hurbanova 130 | 28,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013376 | 25.9.2013 | vývoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 28,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013433 | 23.10.2013 | vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 28,56 EUR |
