Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 16100555 | 13.9.2016 | kamenivo 0/2 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 28,73 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016410 | 21.9.2016 | odvoz odpadu | Rímskokatolícka cirkev Farnosť Stará Turá | 28,75 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 180046 | 26.10.2018 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 28,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018253519 | 3.2.2016 | škrabka, metla na sneh | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 28,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022663 | 22.11.2022 | telefónne hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111000053 | 15.7.2011 | Piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011112 | 20.7.2011 | Použtie vysokozdvižnej plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012111 | 4.4.2012 | Použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012303 | 18.7.2012 | Výlep plagátov na akciu Bažant POHODA 2012 | Festival Pohoda, s. r. o., KZP | 45639043 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012382 | 27.8.2012 | Za výkon nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012462 | 3.10.2012 | Použitie nakladača | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012543 | 16.11.2012 | Vývoz kontajnerov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012590 | 4.1.2013 | Vývoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012608 | 4.1.2013 | Použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013040 | 20.2.2013 | Použitie nakladača UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014144 | 14.4.2014 | výlep plagátov | Autoškola Maja | 33445796 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5283693658 | 9.2.2015 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5287765976 | 9.3.2015 | tel. hovory Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015111 | 13.4.2015 | uloženie odpadu na kompostáreň | Martinček Miroslav | 34400001 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5291781914 | 1.4.2015 | tel. hovory Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 28,80 EUR |
