| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024318 |
3.6.2024 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13091801 |
25.9.2013 |
OPP D.služba |
Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby |
33444099 |
27,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019214 |
19.7.2019 |
dovoz kameňa |
Sadloň Igor |
|
27,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023618 |
31.10.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024030 |
5.2.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018054 |
15.3.2018 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
27,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023153 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012097 |
28.3.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012266 |
28.6.2012 |
Pristavenie a odvoz VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012544 |
16.11.2012 |
Vývoz veľkoplošného kontajnera |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013481 |
10.12.2013 |
uloženie stavebného odpadu |
Toman Boris |
|
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023425 |
28.8.2023 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015287 |
10.8.2015 |
uloženie bioodpadu |
TURBYT s.r.o. |
31427677 |
27,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180766 |
11.12.2018 |
hák so zaistením na NM 697 CM |
Orvex spol. s.r.o. |
30226562 |
27,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023773 |
8.1.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216015531 |
22.8.2016 |
kancel.potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
27,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022799 |
9.1.2023 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
27,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100028 |
1.2.2019 |
výmena OPP |
GLX Piešťany s.r.o. |
46934405 |
27,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014124 |
7.4.2014 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
27,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6777260919 |
24.9.2015 |
tel. hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
27,46 EUR |
