Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | OF7020271 | 28.3.2012 | Záhradnícky substrát 75l | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 26,58 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016225 | 15.6.2016 | dovoz vody | Klimáček Miloš | 26,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018349 | 24.8.2018 | dovoz vody | Rabara Kamil | 26,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2118/12 | 23.8.2012 | Spona pre ľahké kotvenie | KLAHOSS spol. s.r.o. | 35602210 | 26,59 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012525 | 31.10.2012 | Dovoz vody | Šetková Oľga | 26,63 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014382 | 19.8.2014 | dovoz materiálu | Krajčovic Vlado | 26,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014417 | 15.9.2014 | dovoz kameniva | Krajčovic Vlado | 26,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020290 | 28.7.2020 | uzáver zámkov | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 26,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016392 | 21.9.2016 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 26,69 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018165 | 21.5.2018 | uloženie odpadu | Zdrav-tech | 44772751 | 26,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31902008 | 13.3.2019 | materiál na MK | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 26,69 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019355 | 20.8.2019 | uloženie odpadu | Uherčík Milan | 26,69 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021407 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Durcová Jana | 26,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5543637707 | 30.12.2019 | telef.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 26,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011091 | 20.7.2011 | Výsadba | Technotur s. r. o. | 36704482 | 26,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 622776 | 30.1.2013 | Spin. vack. | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 26,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414 | 6.5.2014 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 26,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017432 | 13.9.2017 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 26,82 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2022047 | 21.2.2022 | odobratie vyseparovaného odpadu | Belve, s. r. o. | 34111115 | 26,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022230 | 20.5.2022 | odobratie vyseparovaného odpadu | Celsur Slovakia | 36334448 | 26,88 EUR |
